91在线播放网站,91亚洲国产在人线播放午夜,可以看的毛片网站,se色成人亚洲综合,亚洲理论精品午夜电影,白手风云电视剧,午夜久草

9月2日，集團審計監察部持續推進(jìn)審計監察“三化”模式工作，對南平市建陽(yáng)區西區生態(tài)城開(kāi)發(fā)建設有限公司首輪審監“三化”模式反饋問(wèn)題的整改情況進(jìn)行“回頭看”，并檢查了公司近期工程項目管理、財務(wù)管理、合規經(jīng)營(yíng)、內控制度執行情況。

反饋問(wèn)題：1.公司用車(chē)審批及運行臺賬登記管理不規范；2.部分費用報銷(xiāo)發(fā)票上無(wú)納稅人識別號；3.公司庫存現金管理不規范。

整改情況:1.公司已按規定進(jìn)行用車(chē)事前審批，并登記用車(chē)臺賬；2.現已規范取得財務(wù)票據，未出現無(wú)稅號發(fā)票；3.公司庫存現金已按規范管理。反饋問(wèn)題總體整改情況較好。

檢查近期工作：1.財務(wù)籌資、預算管理情況；2.財務(wù)分析和調節能力，參與企業(yè)決策情況；3.資金管理情況；4.合同管理情況；5.稅收統籌情況；6.應收賬款和預付賬款情況；7.工程項目 管理等。公司基本能合規經(jīng)營(yíng)，認真執行內控制度。發(fā)現問(wèn)題：1.銀行轉賬手續費未開(kāi)具發(fā)票；2.部分工程類(lèi)票據上未注明項目服務(wù)地點(diǎn)及項目名稱(chēng)；3.抽查“府前路道路隧道與螃蜞路對接工程”，招標代理、預算編制、預算審核、結算審核等服務(wù)類(lèi)費用支付時(shí)未附相關(guān)成果材料。

請各子公司認真參考借鑒，共同改進(jìn)提升。