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8月18日，集團審計監察部持續推進(jìn)審計監察“三化”模式工作，對南平市建陽(yáng)區城投集團建材有限公司首輪審監“三化”模式反饋問(wèn)題的整改情況進(jìn)行“回頭看”，并檢查了公司近期物資采購、財務(wù)管理、合規經(jīng)營(yíng)、內控制度執行情況。

反饋問(wèn)題：1.公司印章管理制度不完善；2.公司財務(wù)核算不規范。

整改情況:1.公司印章管理已規范，進(jìn)行印章事前審批；2.公司財務(wù)核算已整改到位。反饋問(wèn)題總體整改情況較好，但在財務(wù)管理上仍存在一些問(wèn)題,需進(jìn)一步完善。

檢查近期工作：1.財務(wù)籌資、預算管理情況；2.財務(wù)分析和調節能力，參與企業(yè)決策情況；3.資金管理情況；4.合同管理情況；5.稅收統籌情況；6.應收賬款和預付賬款情況；7.物資采購管理等。公司基本能合規經(jīng)營(yíng)，認真執行內控制度。發(fā)現問(wèn)題：1.部分增值稅專(zhuān)用發(fā)票（發(fā)票聯(lián)）未記載復核人姓名和收款人姓名；2.公司應收賬款較上個(gè)會(huì )計年度同期增長(cháng)幅度較大；3.抽查部分采購項目，存在未按照合同規定支付費用的問(wèn)題。

請各子公司認真參考借鑒，共同改進(jìn)提升。

檢查組現場(chǎng)檢查圖片