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9月22日，集團審計監察部持續推進(jìn)審計監察“三化”模式工作，對福建省南平市建陽(yáng)區惠民物業(yè)管理有限公司首輪審監“三化”模式反饋問(wèn)題的整改情況進(jìn)行“回頭看”，并檢查了公司近期工程項目管理、財務(wù)管理、合規經(jīng)營(yíng)、內控制度執行情況。

反饋問(wèn)題：1.公司考勤外出審批管理不規范；2.公司庫存現金管理及日記賬登記不規范。

整改情況:1.公司已按考勤制度要求，員工外出進(jìn)行事前審批；2.庫存現金已規范管理，并登記日記賬。反饋問(wèn)題總體整改情況較好。

檢查近期工作：1.財務(wù)籌資、預算管理情況；2.財務(wù)分析和調節能力，參與企業(yè)決策情況；3.資金管理情況；4.合同管理情況；5.稅收統籌情況；6.應收賬款和預付賬款情況；7.工程項目 管理等。公司基本能合規經(jīng)營(yíng)，認真執行內控制度。發(fā)現問(wèn)題：1.抽查“惠民花苑1-4期零星修繕工程”，結算審核單位采取直接指定方式，未見(jiàn)相關(guān)會(huì )議紀要；2.支付惠民花苑1-4期零星修繕費，未按照合同規定條款支付。

請各子公司認真參考借鑒，共同改進(jìn)提升。

檢查組現場(chǎng)檢查圖片