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三化專(zhuān)題

審計監察“三化”模式“回頭看”清單

時(shí)間:2022-08-09   訪(fǎng)問(wèn)量:2701   來(lái)源:本站

8月5日,集團審計監察部持續推進(jìn)審計監察“三化”模式工作,對南平市建陽(yáng)區旅游發(fā)展有限公司首輪審監“三化”模式反饋問(wèn)題的整改情況進(jìn)行“回頭看”,并檢查了公司近期合規經(jīng)營(yíng)、內控制度執行情況。

反饋問(wèn)題:1.業(yè)務(wù)接待費報銷(xiāo)所附“業(yè)務(wù)接待清單”格式及填報不規范;2.日??记趯?shí)行簽到制度,一名職工存在考勤異常(未見(jiàn)請假單)。

整改情況:1.“業(yè)務(wù)接待清單”格式不規范已整改到位;2.考勤已嚴格按照公司制度執行,員工請假有登記在冊。

此次主要對財務(wù)部門(mén)在公司“合同管理、企業(yè)決策、日常財務(wù)報銷(xiāo)”等方面的監管職能進(jìn)行檢查,公司基本能合規經(jīng)營(yíng),認真執行內控制度。反饋問(wèn)題總體整改情況較好。

請各子公司認真參考借鑒,共同改進(jìn)提升。

圖片1.png

 圖為檢查組現場(chǎng)檢查情況

                          


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